Nota de empenho
Emitida:
18/09/2017
18/09/2017
Valor:
R$ 18.634,53
R$ 18.634,53
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº2017/06.20.05.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº2017/06.20.05.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
Contrato
Liquidações
P10.23.014
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 2.996,70
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 2.996,70
Notas Fiscais:
Numero: 5186 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 2.996,70
Numero: 5186 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 2.996,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.005 | Data: 12/12/2017 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | Valor: R$ 2.996,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.005 | Data: 12/12/2017 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | Valor: R$ 2.996,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P11.08.027
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 6.260,90
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 6.260,90
Notas Fiscais:
Numero: 5260 | Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 6.260,90
Numero: 5260 | Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 6.260,90
Liquidações
P12.08.039
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 3.749,50
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 3.749,50
Notas Fiscais:
Numero: 5560 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 3.749,50
Numero: 5560 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 3.749,50