Nota de empenho
Emitida:
18/09/2017
18/09/2017
Valor:
R$ 31.976,30
R$ 31.976,30
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº 2017/06.20.08.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº 2017/06.20.08.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
Contrato
Liquidações
P10.18.008
Data: 18/10/2017 | Valor: R$ 16.182,35
Data: 18/10/2017 | Valor: R$ 16.182,35
Notas Fiscais:
Numero: 41314 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 16.182,35
Numero: 41314 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 16.182,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.014 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 16.182,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.014 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 16.182,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P10.27.008
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 728,60
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 728,60
Notas Fiscais:
Numero: 41511 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 728,60
Numero: 41511 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 728,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.015 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 728,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.015 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 728,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P11.13.057
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 12.619,50
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 12.619,50
Notas Fiscais:
Numero: 41732 | Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 12.619,50
Numero: 41732 | Data: 09/11/2017 | Valor: R$ 12.619,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.017 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 12.619,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.017 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 12.619,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P11.29.016
Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 939,35
Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 939,35
Notas Fiscais:
Numero: 41926 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 939,35
Numero: 41926 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 939,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.018 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 939,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.018 | Data: 12/12/2017 | Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor: R$ 939,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9