Nota de empenho
Emitida:
04/09/2017
04/09/2017
Valor:
R$ 7.249,00
R$ 7.249,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E JUVENTUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E JUVENTUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°035/2017 E CONTRATO N°2017/06.23.01.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°035/2017 E CONTRATO N°2017/06.23.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTE PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTE PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
Contrato
Liquidações
P09.18.028
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 7.249,00
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 7.249,00
Notas Fiscais:
Numero: 1747 | Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 7.249,00
Numero: 1747 | Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 7.249,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.087 | Data: 16/11/2017 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 7.249,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Numero: P11.16.087 | Data: 16/11/2017 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 7.249,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6