Nota de empenho
Emitida:
18/09/2017
18/09/2017
Valor:
R$ 188.283,77
R$ 188.283,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Credor:
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO TC/PAC No. 0698/09, DESTINADO A CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, N/MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPEAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO TC/PAC No. 0698/09, DESTINADO A CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, N/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.005
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 188.283,77
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 188.283,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.008 | Data: 18/09/2017 | Credor: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor: R$ 188.283,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.495-6
Numero: P09.18.008 | Data: 18/09/2017 | Credor: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor: R$ 188.283,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.495-6