Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.076
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 435.829,86
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 435.829,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.124 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 435.829,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.30.124 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 435.829,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5