Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 23.071,65
R$ 23.071,65
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 016/2023SRP-FG E CONTRATO N° 2024.01.18.08.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 016/2023SRP-FG E CONTRATO N° 2024.01.18.08.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P04.22.002
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 8.240,20
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 8.240,20
Notas Fiscais:
Numero: 2969 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 8.240,20
Numero: 2969 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 8.240,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.014 | Data: 03/05/2024 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 8.240,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.03.014 | Data: 03/05/2024 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 8.240,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.19.005
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 14.831,45
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 14.831,45
Notas Fiscais:
Numero: 2968 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 14.831,45
Numero: 2968 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 14.831,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.015 | Data: 03/05/2024 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 14.831,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.03.015 | Data: 03/05/2024 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 14.831,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5