Nota de empenho
Emitida:
04/04/2024
04/04/2024
Valor:
R$ 13.231,97
R$ 13.231,97
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.06.04.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.06.04.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE
Contrato
Liquidações
P04.19.009
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 13.231,97
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 13.231,97
Notas Fiscais:
Numero: 5411 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 13.231,97
Numero: 5411 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 13.231,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.054 | Data: 07/05/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 13.231,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P05.07.054 | Data: 07/05/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 13.231,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X