Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 95.295,52
R$ 95.295,52
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO SALDO REMANESCENTE PARA A CONCEDENTE - CV. 066/2022-SOP, DE INTERESSE D/MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
REFERENTE AS DESPESAS DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO SALDO REMANESCENTE PARA A CONCEDENTE - CV. 066/2022-SOP, DE INTERESSE D/MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.132
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 95.295,52
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 95.295,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.003 | Data: 01/03/2024 | Credor: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | Valor: R$ 95.295,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.160-9
Numero: P03.01.003 | Data: 01/03/2024 | Credor: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | Valor: R$ 95.295,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.160-9