Emitida:
26/02/2024
Valor:
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KENENTHY THELES MARTINS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO,
OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DE
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 012/2024-SEMAS.
Liquidações
P02.26.040
Data:
26/02/2024
|
Valor: R$ 100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.084 | Data:
27/03/2024
| Credor: KENENTHY THELES MARTINS
| Valor: R$ 100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0