Nota de empenho
Emitida:
04/03/2024
04/03/2024
Valor:
R$ 30.445,05
R$ 30.445,05
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N° 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2023 38/2023., E CONTRATO N° 2024/22.01.01.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N° 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2023 38/2023., E CONTRATO N° 2024/22.01.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICOES DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.15.001
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 30.445,05
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 30.445,05
Notas Fiscais:
Numero: 4732 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 30.445,05
Numero: 4732 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 30.445,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.013 | Data: 15/03/2024 | Credor: MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | Valor: R$ 30.445,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P03.15.013 | Data: 15/03/2024 | Credor: MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | Valor: R$ 30.445,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6