Nota de empenho
Emitida:
05/03/2024
05/03/2024
Valor:
R$ 187.623,00
R$ 187.623,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 013/2023SEINFRA E CONTRATO N° 2024/01.31.03.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 013/2023SEINFRA E CONTRATO N° 2024/01.31.03.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRA
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRA
Contrato
Liquidações
P03.07.004
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 187.623,00
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 187.623,00
Notas Fiscais:
Numero: 383 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 187.623,00
Numero: 383 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 187.623,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.004 | Data: 07/03/2024 | Credor: JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 187.623,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P03.07.004 | Data: 07/03/2024 | Credor: JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 187.623,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1