PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.127


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 82.347,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 033/2017-SEIFRA E CONTRATO N° 2017/06.22.01, EM ANEXO,

Licitação
Número:
PP-033-2017
Data:
10/05/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Número:
2017062201
Data:
22/06/2017
Valor:
R$ 139.688,00
Liquidações
P08.25.044
Data: 25/08/2017  |  Valor: R$ 82.347,00
Notas Fiscais:
Numero: 377  |  Data: 22/08/2017  |  Valor: R$ 82.347,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.053  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 16.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.25.044
Data: 25/08/2017  |  Valor: R$ 82.347,00
Notas Fiscais:
Numero: 377  |  Data: 22/08/2017  |  Valor: R$ 82.347,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.115  |  Data: 20/12/2017  |  Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 15.347,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5