Nota de empenho
Emitida:
05/03/2024
05/03/2024
Valor:
R$ 5.853,63
R$ 5.853,63
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO SALDO REMANESCENTE PAQRA A CONCEDENTE - TR. 50/2023 DE INTERESSE D/MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
REFERENTE AS DESPESAS DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO SALDO REMANESCENTE PAQRA A CONCEDENTE - TR. 50/2023 DE INTERESSE D/MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.05.029
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 5.853,63
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 5.853,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.023 | Data: 05/03/2024 | Credor: SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | Valor: R$ 5.853,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.133-1
Numero: P03.05.023 | Data: 05/03/2024 | Credor: SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | Valor: R$ 5.853,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.133-1