Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 715.455,84
R$ 715.455,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N° 011/2023SESA E CONTRATO N° 2023/05.07.01.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N° 011/2023SESA E CONTRATO N° 2023/05.07.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.05.003
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 715.455,84
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 715.455,84
Notas Fiscais:
Numero: 341 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 715.455,84
Numero: 341 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 715.455,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.001 | Data: 05/03/2024 | Credor: COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | Valor: R$ 715.455,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P03.05.001 | Data: 05/03/2024 | Credor: COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | Valor: R$ 715.455,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0