Nota de empenho
Emitida:
26/02/2024
26/02/2024
Valor:
R$ 1.020.000,00
R$ 1.020.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Credor:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 002/2022SESA E CONTRATO N° 2022/02.23.01.009.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 002/2022SESA E CONTRATO N° 2022/02.23.01.009.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.27.029
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 255.000,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 255.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.005 | Data: 27/03/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 255.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P03.27.005 | Data: 27/03/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 255.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P04.01.087
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.029 | Data: 26/04/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P04.26.029 | Data: 26/04/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P05.10.014
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 85.000,00
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 85.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.063 | Data: 15/05/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Numero: P05.15.063 | Data: 15/05/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 85.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7