Nota de empenho
Emitida:
26/02/2024
26/02/2024
Valor:
R$ 2.202.240,00
R$ 2.202.240,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 002/2022SESA E CONTRATO N° 2022/02.23.01.009.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 002/2022SESA E CONTRATO N° 2022/02.23.01.009.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.024
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 183.520,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 183.520,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 183.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 183.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.01.070
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 183.520,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 183.520,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.024 | Data: 15/03/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 183.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.15.024 | Data: 15/03/2024 | Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 183.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2