Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 11.394,27
R$ 11.394,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.062
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.394,27
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.394,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.001 | Data: 01/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 11.394,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P03.01.001 | Data: 01/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 11.394,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8