Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 349,63
R$ 349,63
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.158
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 349,63
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 349,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.023 | Data: 15/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 349,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.15.023 | Data: 15/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 349,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2