Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 62.698,38
R$ 62.698,38
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.018
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 62.698,38
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 62.698,38
Notas Fiscais:
Numero: 255376 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 62.698,38
Numero: 255376 | Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 62.698,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.195 | Data: 04/03/2024 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 62.698,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.04.195 | Data: 04/03/2024 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 62.698,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5