Nota de empenho
Emitida:
07/02/2024
07/02/2024
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 004/2024SEMAS.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 004/2024SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.079
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 100,00
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.005 | Data: 04/03/2024 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.04.005 | Data: 04/03/2024 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0