PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.432


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.086
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 1.057,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.010  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.057,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.01.087
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 18.129,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.003  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 18.129,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.04.015
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 19.858,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.071  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 19.858,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.04.016
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 1.077,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.070  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.077,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.01.125
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 986,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.001  |  Data: 03/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 986,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.01.130
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 15.644,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.003  |  Data: 03/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 15.644,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.02.051
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 852,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.057  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 852,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.02.052
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 17.298,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.058  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 17.298,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3