Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.053
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 242,14
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 242,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.093 | Data: 11/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 242,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P03.11.093 | Data: 11/03/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 242,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P03.27.067
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 241,41
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 241,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.043 | Data: 14/05/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 241,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P05.14.043 | Data: 14/05/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 241,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P03.01.143
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 242,85
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 242,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.045 | Data: 14/05/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 242,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P05.14.045 | Data: 14/05/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 242,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3