Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 58,49
R$ 58,49
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.085
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 58,49
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 58,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.072 | Data: 19/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 58,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P02.19.072 | Data: 19/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 58,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6