Nota de empenho
Emitida:
11/01/2024
11/01/2024
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE CONDUZIR O SR ANTONIO DE CARLOS MELO O QUAL PARTICIPARA DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DA MUDANÇA PARA O NOVO MODELO DE REGISTRO (RG) NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE CONDUZIR O SR ANTONIO DE CARLOS MELO O QUAL PARTICIPARA DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DA MUDANÇA PARA O NOVO MODELO DE REGISTRO (RG) NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.001
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 100,00
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.053 | Data: 11/03/2024 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.11.053 | Data: 11/03/2024 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0