Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 9(NOVE)DIÁRIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAGÃO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E INTERNAÇÃO, CONFORME PORTARIA No. 006/2024-SSM.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 9(NOVE)DIÁRIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAGÃO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E INTERNAÇÃO, CONFORME PORTARIA No. 006/2024-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.126
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 900,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.032 | Data: 19/02/2024 | Credor: DANIEL RODRIGUES ARAGAO | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.19.032 | Data: 19/02/2024 | Credor: DANIEL RODRIGUES ARAGAO | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2