Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 83.638,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Liquidações
P01.02.030
Data:
02/01/2024
|
Valor: R$ 83.638,96
Notas Fiscais:
Numero: 25375 |
Data:
18/12/2023
| Valor: R$ 83.638,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.076 | Data:
05/02/2024
| Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
| Valor: R$ 83.638,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5