Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 342,14
R$ 342,14
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.025
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 342,14
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 342,14
Notas Fiscais:
Numero: 93648027 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 342,14
Numero: 93648027 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 342,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.163 | Data: 09/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 342,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.09.163 | Data: 09/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 342,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X