Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 42.355,76
R$ 42.355,76
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
RERENTE A REGULARIZAÇAO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.023
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 42.355,76
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 42.355,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.155 | Data: 04/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 42.355,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.04.155 | Data: 04/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 42.355,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X