Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.340.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -
CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.032
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 31.112,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.070 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 31.112,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.072
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 228.744,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.074 | Data:
29/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 228.744,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.061
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 227.741,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.077 | Data:
26/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 227.741,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.048
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 227.426,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.053 | Data:
30/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 227.426,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0