PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.251


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.310.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.010
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 342.039,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.073  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 342.039,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.011
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 31.872,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.074  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 31.872,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.012
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 101.113,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.075  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 101.113,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.013
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 5.055,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.076  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.055,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.014
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 5.473,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.077  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.473,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.015
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 273,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.078  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 273,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.016
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 74,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.079  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 74,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.017
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 4.945,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.080  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.945,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.018
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 286,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.081  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 286,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.019
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 68,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.082  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 68,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.020
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 29.523,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.083  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.523,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.021
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 5.739,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.084  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.739,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.022
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 1.360,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.085  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.360,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.023
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 98.912,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.086  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 98.912,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.23.024
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 583.680,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.087  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 583.680,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X