Nota de empenho
Emitida:
05/01/2024
05/01/2024
Valor:
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 003/2023FG/SRP E CONTRATO N° 2024/01.04.01.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 003/2023FG/SRP E CONTRATO N° 2024/01.04.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P01.25.001
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 275,00
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 275,00
Notas Fiscais:
Numero: 101427 | Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 275,00
Numero: 101427 | Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 275,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.033 | Data: 09/02/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 275,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P02.09.033 | Data: 09/02/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 275,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.14.003
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.903,00
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.903,00
Notas Fiscais:
Numero: 101453 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.903,00
Numero: 101453 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.903,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.006 | Data: 20/03/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 3.903,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.20.006 | Data: 20/03/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 3.903,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.07.073
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 316,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
Numero: 101482 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 316,00
Numero: 101482 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 316,00