Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N° 005/2020-FG
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N° 005/2020-FG
Licitação
Objeto:
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PRE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PRE
Contrato
Liquidações
P02.01.028
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 18.480,23
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 18.480,23
Notas Fiscais:
Numero: 607232 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 18.480,23
Numero: 607232 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 18.480,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.003 | Data: 19/02/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 18.480,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P02.19.003 | Data: 19/02/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 18.480,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.01.027
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 10.378,66
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 10.378,66
Notas Fiscais:
Numero: 620853 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 10.378,66
Numero: 620853 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 10.378,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.014 | Data: 20/03/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 10.378,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P03.20.014 | Data: 20/03/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 10.378,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.01.028
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 39.028,68
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 39.028,68
Notas Fiscais:
Numero: 620852 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 39.028,68
Numero: 620852 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 39.028,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.013 | Data: 20/03/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 39.028,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P03.20.013 | Data: 20/03/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 39.028,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.01.126
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.914,09
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.914,09
Notas Fiscais:
Numero: 633894 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.914,09
Numero: 633894 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.914,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.026 | Data: 03/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 4.914,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P05.03.026 | Data: 03/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 4.914,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.01.127
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 489,76
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 489,76
Notas Fiscais:
Numero: 633895 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 489,76
Numero: 633895 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 489,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.025 | Data: 03/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 489,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P05.03.025 | Data: 03/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 489,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.02.081
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.876,21
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.876,21
Notas Fiscais:
Numero: 647015 | Data: 01/05/2024 | Valor: R$ 5.876,21
Numero: 647015 | Data: 01/05/2024 | Valor: R$ 5.876,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.062 | Data: 14/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 5.876,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P05.14.062 | Data: 14/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 5.876,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.02.082
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 9.829,08
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 9.829,08
Notas Fiscais:
Numero: 647016 | Data: 01/05/2024 | Valor: R$ 9.829,08
Numero: 647016 | Data: 01/05/2024 | Valor: R$ 9.829,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.063 | Data: 14/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 9.829,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P05.14.063 | Data: 14/05/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 9.829,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3