Emitida:
26/01/2017
Valor:
R$ 13.693,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA
ELETRICA DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E ORGAOS VINCULADOS, MES DE DEZEMBRO DE
2016,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO.
Liquidações
P02.01.069
Data:
01/02/2017
|
Valor: R$ 13.693,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.006 | Data:
09/02/2017
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
| Valor: R$ 13.693,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5