Nota de empenho
Emitida:
05/01/2024
05/01/2024
Valor:
R$ 7.080,00
R$ 7.080,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 002/2023FG/SRP E CONTRATO N° 2024/01.04.04.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 002/2023FG/SRP E CONTRATO N° 2024/01.04.04.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.002
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 702,00
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 702,00
Notas Fiscais:
Numero: 101432 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 702,00
Numero: 101432 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 702,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.094 | Data: 04/03/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 702,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.04.094 | Data: 04/03/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 702,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.07.005
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 316,00
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
Numero: 101446 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 316,00
Numero: 101446 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 316,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.029 | Data: 20/03/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.20.029 | Data: 20/03/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.07.009
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 101481 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 101481 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.052 | Data: 10/05/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.10.052 | Data: 10/05/2024 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0