PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.05.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
05/01/2024
Valor:
R$ 49.562,05
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
SERVICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
AFAGU SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N° 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N° 2024.01.04.11.

Licitação
Número:
PP004/23SAS
Data:
20/03/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICO DE TRANSLADO COM VISTA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DA AS
Contrato
Número:
2024010411
Data:
04/01/2024
Valor:
R$ 128.301,80
Liquidações
P03.20.004
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 1.745,50
Notas Fiscais:
Numero: 163  |  Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 1.745,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.104  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: AFAGU SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.745,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.840-X
Liquidações
P04.16.006
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 1.745,50
Notas Fiscais:
Numero: 190  |  Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 1.745,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.039  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: AFAGU SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.745,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.840-X
Liquidações
P04.29.010
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 1.745,50
Notas Fiscais:
Numero: 209  |  Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 1.745,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.003  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: AFAGU SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.745,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.840-X
Liquidações
P04.29.011
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 810,00
Notas Fiscais:
Numero: 210  |  Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 810,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.010  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: AFAGU SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 810,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.840-X