PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.192


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.038
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 64.275,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.080  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 64.275,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.31.039
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 6.777,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.081  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 6.777,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.080
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 59.025,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.084  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 59.025,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.081
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 7.342,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.085  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 7.342,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.067
Data: 26/03/2024  |  Valor: R$ 67.503,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.085  |  Data: 26/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 67.503,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.068
Data: 26/03/2024  |  Valor: R$ 7.342,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.086  |  Data: 26/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 7.342,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.057
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 70.768,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.063  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 70.768,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.058
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 6.777,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.064  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 6.777,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0