Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.044
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 11.635,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 11.635,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.055 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 11.635,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P01.31.055 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 11.635,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.087
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.635,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.635,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.093 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 11.635,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P02.29.093 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 11.635,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.074
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 11.635,00
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 11.635,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.096 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 11.635,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P03.26.096 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 11.635,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.064
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 13.658,87
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 13.658,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.083 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 13.658,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.30.083 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 13.658,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0