Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E
SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.043
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 81.999,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.053 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 81.999,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.086
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 83.320,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.091 | Data:
29/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 83.320,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.073
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 84.281,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.094 | Data:
26/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 84.281,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.063
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 85.349,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.079 | Data:
30/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 85.349,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0