Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -
CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.031
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 200.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.069 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 200.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0