Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 900.000,00
R$ 900.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.035
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 79.959,12
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 79.959,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.076 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 79.959,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P01.31.076 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 79.959,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.29.076
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 81.282,18
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 81.282,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.080 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 81.282,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P02.29.080 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 81.282,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.064
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 86.983,39
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 86.983,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.081 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 86.983,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P03.26.081 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 86.983,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.054
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 91.698,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 91.698,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.059 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 91.698,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.30.059 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor: R$ 91.698,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0