Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%
MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.007
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 242,57
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 242,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.029 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 242,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.029 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 242,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.18.008
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 4.462,16
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 4.462,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.030 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.462,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.030 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.462,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.015
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 249,85
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 249,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.105 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 249,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.105 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 249,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.016
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 67,34
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 67,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.106 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.106 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.017
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 538,72
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 538,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.107 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.107 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5