Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 70%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.003
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 35.697,26
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 35.697,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.025 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.697,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.025 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.697,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.013
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 4.610,58
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 4.610,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.103 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.610,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.103 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.610,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.014
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 29.208,59
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 29.208,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.104 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 29.208,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.104 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 29.208,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5