Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.200.000,00
R$ 2.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.141
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.150,87
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.150,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.040 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.150,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.040 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.150,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.31.142
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 35.697,26
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 35.697,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.697,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 35.697,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.31.143
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 251.854,65
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 251.854,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 251.854,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 251.854,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.31.144
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 67,34
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 67,34
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.044 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.044 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.31.145
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 268,86
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 268,86
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.045 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 268,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.045 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 268,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.31.146
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.462,16
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.462,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.046 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.462,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.046 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.462,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.31.147
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 28.185,48
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 28.185,48
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.047 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 28.185,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.047 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 28.185,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.31.148
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 538,72
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 538,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.048 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.048 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.18.009
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 28.291,02
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 28.291,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.031 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 28.291,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.031 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 28.291,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.18.010
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 345.201,45
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 345.201,45
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.032 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 345.201,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.032 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 345.201,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.019
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 36.884,65
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 36.884,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.109 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.884,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.109 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.884,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.020
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 288.966,05
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 288.966,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.110 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 288.966,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.110 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 288.966,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5