Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.004
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 1.940,59
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 1.940,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.026 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.940,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.026 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.940,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.18.005
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 538,72
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 538,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.027 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.027 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.18.006
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 67,34
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 67,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.028 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.18.028 | Data: 18/03/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.018
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 1.998,79
Data: 19/04/2024 | Valor: R$ 1.998,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.108 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.998,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.108 | Data: 19/04/2024 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.998,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5