Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.055
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.691,26
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.691,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.094 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 7.691,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.31.094 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 7.691,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.29.023
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.691,26
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.691,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.042 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 7.691,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.29.042 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 7.691,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.26.042
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 7.691,26
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 7.691,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.043 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 7.691,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.26.043 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 7.691,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.30.022
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 9.161,14
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 9.161,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.043 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 9.161,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.30.043 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO | Valor: R$ 9.161,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X