Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 89.000,00
R$ 89.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SALÁRIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SALÁRIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.051
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.538,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.538,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.044 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 13.538,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P01.31.044 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 13.538,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P02.29.092
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 13.538,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 13.538,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.102 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 13.538,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P02.29.102 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 13.538,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P03.26.041
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 13.538,00
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 13.538,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.041 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 13.538,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P03.26.041 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 13.538,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P04.30.071
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 14.008,67
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 14.008,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.101 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 0,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P04.30.101 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 0,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P04.30.071
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 14.008,67
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 14.008,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.102 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 14.008,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P04.30.102 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 14.008,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3