Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS/FIXA E VOLANTE/PBF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.31.052
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 14.928,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.043 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 14.928,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.29.091
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 15.398,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.101 | Data:
29/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 15.398,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.26.039
Data:
26/03/2024
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Valor: R$ 9.672,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.039 | Data:
26/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 9.672,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6