Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 217.200,00
R$ 217.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.023
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 30.112,86
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 30.112,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.028 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 30.112,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P01.31.028 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 30.112,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.29.050
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 30.998,77
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 30.998,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.062 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 30.998,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P02.29.062 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 30.998,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.26.037
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 30.978,81
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 30.978,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.038 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 30.978,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P03.26.038 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 30.978,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.30.089
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 31.842,48
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 31.842,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.149 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 31.842,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P04.30.149 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTECAO DEFESA CIVIL | Valor: R$ 31.842,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3