Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.108
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.150 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P01.31.150 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.29.144
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.159 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P02.29.159 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.28.018
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 60,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.015 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P03.28.015 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.30.127
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.258 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P04.30.258 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3