Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 164.400,00
R$ 164.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.019
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.601,34
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.601,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.032 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 13.601,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P01.31.032 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 13.601,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P02.29.047
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 16.968,45
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 16.968,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.040 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 16.968,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P02.29.040 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 16.968,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P03.26.034
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 13.601,34
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 13.601,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.033 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 13.601,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P03.26.033 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 13.601,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P04.30.086
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 13.601,34
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 13.601,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.144 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 13.601,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P04.30.144 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | Valor: R$ 13.601,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X